Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUISA RENATA TACCA ANGHINONI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO PROF LUISA TACCA, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO AUTO URUGUAI |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO PROF LUISA TACCA, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO AUTO URUGUAI |
35,00 |
|
|
| 28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88786; |
|
35,00 |
|
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2022
Luisa Renata Tacca Anghinoni - 1069 |
|
|
35,00 |
| 28/02/2023 |
pago a menor |
|
|
-3,00 |
| 04/05/2023 |
SALDO NÃO UTLIZADO |
|
-3,00 |
|
| 04/05/2023 |
SALDO NÃO UTLIZADO |
-3,00 |
|
|
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
