Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOEL ROBERTO PERTILE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7183 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO PROF JOEL PERTILE, CAPACITAÇÃODE PROFISSIONAIS DO AUTO URUGUAI |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO PROF JOEL PERTILE, CAPACITAÇÃODE PROFISSIONAIS DO AUTO URUGUAI |
37,50 |
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| 28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/88788; |
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37,50 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2022
Joel Roberto Pertile - 355 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
