MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIO UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
8.174,67
8.174,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVENIO UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
8.174,67
03/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/429626;
8.174,67
03/10/2022
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 7253/2022, UNIMED ERECHIM COOPERATIVA
122,62
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2022
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228
8.052,05
TOTAL
8.174,67
8.174,67
8.174,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
