Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7268 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO CONFORME CONVENIO COM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA |
8.940,57 |
8.940,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO CONFORME CONVENIO COM LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA |
8.940,57 |
|
|
| 03/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/093; |
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8.940,57 |
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| 03/10/2022 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 7268/2022, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA |
|
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983,46 |
| 03/10/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7268/2022, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA |
|
|
447,03 |
| 03/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7268/2022, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA |
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107,29 |
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7268/2022
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIVIERA LTDA BARRA - 1047 |
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7.402,79 |
| TOTAL |
8.940,57 |
8.940,57 |
8.940,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
03/10/2022 |
983,46 |
|
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
03/10/2022 |
447,03 |
|
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
03/10/2022 |
107,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.537,78 |
|
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