| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 7301 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDA ROSCA, NIPEL ROSCAVEL, JOELHO 100MM, TUBO ESGOTO 100MM | 73,00 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | VEDA ROSCA, NIPEL ROSCAVEL, JOELHO 100MM, TUBO ESGOTO 100MM | 73,00 | ||
| 05/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1143; 001/1144; 001/1146; | 73,00 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7301/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
