Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de ações educativas individuais e coletivas, campanhas, visitas domiciliares, atuação nas estratégias e programas desenvolvidos pelo Município, em especial na Estratégia Saúde da Família – ESF, equipe I, e no Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO PARA ATUAÇÃO JUNTO A UBS - CONFORME TP 04/2021 E CONTRATO 042/2021 |
32.032,00 |
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| 22/11/2022 |
estornado por ter sido empenhado valor a maior |
-8.008,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; |
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12.000,00 |
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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8.008,00 |
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| 07/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7306/2022, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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241,20 |
| 07/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7306/2022, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI |
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160,96 |
| 07/12/2022 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 7306/2022 |
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-241,20 |
| 07/12/2022 |
NF LIQUIDADA COM EMPENHO INDEVIDO |
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-11.758,80 |
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| 07/12/2022 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 7306/2022 NESTA DATA. |
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-241,20 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7306/2022
E & K SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - 6194 |
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7.847,04 |
| 13/12/2022 |
EMPENHADO A MAIOR |
-8.008,00 |
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| 27/12/2022 |
empenhado em duplicidade |
-8.008,00 |
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| TOTAL |
8.008,00 |
8.008,00 |
8.008,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
