Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7324 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. |
760,88 |
760,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. |
760,88 |
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| 06/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139855; |
|
760,88 |
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| 06/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7324/2022, SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA |
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36,52 |
| 24/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7324/2022
SERVIOESTE SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - 5530 |
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724,36 |
| TOTAL |
760,88 |
760,88 |
760,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
06/10/2022 |
36,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,52 |
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