Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7326 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ADESIVO CARTAZ
Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA |
8,50 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
ADESIVO CARTAZ
Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA |
255,00 |
|
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| 14/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3829; |
|
255,00 |
|
| 31/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2022
GRAFICA TRAÇOS - 2385 |
|
|
255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
