| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA TRAÇOS |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ADESIVO CARTAZ Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA | 8,50 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | ADESIVO CARTAZ Finalidade: MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA | 255,00 | ||
| 14/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/3829; | 255,00 | ||
| 31/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7326/2022 GRAFICA TRAÇOS - 2385 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
