Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7328
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA BRANCA
76,00
152,00
2.00
PROTETOR FACIAL ACRILICO
Finalidade: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
27,90
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA BRANCA PROTETOR FACIAL ACRILICO
Finalidade: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
207,80
07/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/11564;
207,80
13/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/11600;
207,80
13/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7328/2022, 2411 - PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME
2,71
13/10/2022
ESTORNADO PARA RETER IR
-207,80
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411
205,09
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411
205,09
31/10/2022
estorno pagamento conta indevida
-205,09
TOTAL
207,80
207,80
207,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
