| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
| Número do empenho: | 7329 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR LED 200 WATS | 240,00 | 480,00 |
| 1.00 | HASTE TERRA Finalidade: MATERIAL PARA GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | REFLETOR LED 200 WATS HASTE TERRA Finalidade: MATERIAL PARA GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES | 508,50 | ||
| 07/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2079; | 508,50 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2022 TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624 | 508,50 | ||
| TOTAL | 508,50 | 508,50 | 508,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
