Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDENILSON PAULO VANSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7352 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO EDENILSON VANSO, TRANSPORTE DE ALUNOS GETULIO VARGAS |
37,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO EDENILSON VANSO, TRANSPORTE DE ALUNOS GETULIO VARGAS |
37,50 |
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| 06/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/76556; |
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37,50 |
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| 30/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2022
EDENILSON PAULO VANSO - 6219 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
