| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
| Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: serviço manutenção computadores | 530,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: serviço manutenção computadores | 530,00 | ||
| 07/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/718; | 530,00 | ||
| 07/10/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 7359/2022, Volmir J Valmorbida | 14,36 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7359/2022 Volmir J Valmorbida - 3055 | 515,64 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 07/10/2022 | 14,36 | Lançada | |
| TOTAL | 14,36 |
