Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7362 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELETRODO, PORCA, VÁLVULA, GRAXA, CAIXA FERRAMENTA |
833,79 |
833,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ELETRODO, PORCA, VÁLVULA, GRAXA, CAIXA FERRAMENTA |
833,79 |
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| 07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/22107; |
|
833,79 |
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| 07/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7362/2022, STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
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9,98 |
| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7362/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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823,81 |
| TOTAL |
833,79 |
833,79 |
833,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
07/10/2022 |
9,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,98 |
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