Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7377
Data de lançamento:
10/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARAME MIG 0,8MM 15KG
295,00
295,00
20.00
PANO TRAPO
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA
7,33
146,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
ARAME MIG 0,8MM 15KG PANO TRAPO
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA
441,54
13/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/022197;
441,54
13/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7377/2022, 2369 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
5,30
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7377/2022
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
436,24
TOTAL
441,54
441,54
441,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
