| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 738 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FERIAS REF FOLHA DE PATRONAIS FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | INSS FERIAS REF FOLHA DE PATRONAIS FERIAS MES ANTERIOR | 672,00 | ||
| 31/01/2022 | FOLHA DE PGTO 01/2022 | 672,00 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 738/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 672,00 | ||
| 27/12/2022 | estornado | -625,65 | ||
| 28/12/2022 | empenhado a maior | -625,65 | ||
| 28/12/2022 | empenhado a maior | -625,65 | ||
| TOTAL | 46,35 | 46,35 | 46,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
