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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7389	Data de lançamento:	10/10/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA RECEBIMENTO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, CEDIDA PARA MUNICÍPIO. VEÍCULO COROLLA CROSS.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA RECEBIMENTO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, CEDIDA PARA MUNICÍPIO. VEÍCULO COROLLA CROSS.	100,00
10/10/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TÁXI, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA RECEBIMENTO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, CEDIDA PARA MUNICÍPIO. VEÍCULO COROLLA CROSS.		100,00
08/11/2022	Pagamento de Empenho 7389/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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