| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLA ROBERTA VANSETTO |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022. | 781,25 | 781,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022. | 781,25 | ||
| 10/10/2022 | DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022. | 781,25 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7393/2022 Carla Roberta Vansetto - 3675 | 781,25 | ||
| TOTAL | 781,25 | 781,25 | 781,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
