Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLA ROBERTA VANSETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7393 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA.
SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022. |
781,25 |
781,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA.
SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022. |
781,25 |
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| 10/10/2022 |
DUAS DIÁRIAS E MEIA, PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA.
SAÍDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 21/10/2022.
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781,25 |
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| 14/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7393/2022
Carla Roberta Vansetto - 3675 |
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781,25 |
| TOTAL |
781,25 |
781,25 |
781,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
