| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLA ROBERTA VANSETTO |
| Número do empenho: | 7394 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE E RETORNO. PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. | 444,76 | 444,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE E RETORNO. PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. | 444,76 | ||
| 10/10/2022 | PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE E RETORNO. PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DA TESOURARIA. | 444,76 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7394/2022 Carla Roberta Vansetto - 3675 | 444,76 | ||
| TOTAL | 444,76 | 444,76 | 444,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
