| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MOMOLI |
| Número do empenho: | 7401 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO LEVAR BOBCAT PARA CONSERTO EM CHAPECÓ SC. | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | REFEIÇÃO LEVAR BOBCAT PARA CONSERTO EM CHAPECÓ SC. | 38,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6821; | 38,00 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 7401/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
