Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7403
Data de lançamento:
11/10/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TINTA GUACHE 250 ML AMARELA
10,00
30,00
2.00
PALITOS DE MADEIRA
6,50
13,00
1.00
TELEFONE INTELBRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGOGICO PARA ESCOLA JUBARÉ
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
TINTA GUACHE 250 ML AMARELA PALITOS DE MADEIRA TELEFONE INTELBRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGOGICO PARA ESCOLA JUBARÉ
118,00
11/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/77554;
118,00
25/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/77554;
117,99
25/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7403/2022, 2327 - COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA
1,41
25/10/2022
estornado para reter ir
-118,00
25/10/2022
valor empenhado a maior
-0,01
31/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7403/2022
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327
116,58
TOTAL
117,99
117,99
117,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
