| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7413 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SORO FISIOLÓGICO 1000ML TUBO DE SILICONE 6X10MM P/ UBS | 248,88 | 248,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | SORO FISIOLÓGICO 1000ML TUBO DE SILICONE 6X10MM P/ UBS | 248,88 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/28824; | 248,88 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7413/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 248,88 | ||
| TOTAL | 248,88 | 248,88 | 248,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
