Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SEA SERV ESPEC DE ANESTESIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7414 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA EM PACOTE DE CIRURGIAS DE JOELHO |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANESTESIA EM PACOTE DE CIRURGIAS DE JOELHO |
1.000,00 |
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| 14/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/649; |
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1.000,00 |
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| 07/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7414/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| 11/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7414/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| 11/11/2022 |
estorno devido devoluçao ted |
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-1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
