| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | WI-FI COMUNIDADE PINHÃO DE 01/09 A 30/09/2022 | 84,70 | 84,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | WI-FI COMUNIDADE PINHÃO DE 01/09 A 30/09/2022 | 84,70 | ||
| 14/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19556; | 84,70 | ||
| 25/10/2022 | estornado por ter sido empenhado em duplicidade | -84,70 | ||
| 25/10/2022 | estornado por ter sido empenhado em duplicidade | -84,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
