Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7441 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA AÇO RAPIDO - 15 MM |
131,88 |
131,88 |
| 1.00 |
BROCA AÇO RAPIDO - 16,5MM
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL |
159,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
BROCA AÇO RAPIDO - 15 MM BROCA AÇO RAPIDO - 16,5MM
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL |
290,88 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/337052; |
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290,88 |
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| 14/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7441/2022, COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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3,49 |
| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 7441/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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287,39 |
| TOTAL |
290,88 |
290,88 |
290,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
14/10/2022 |
3,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,49 |
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