| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 7441 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO - 15 MM | 131,88 | 131,88 |
| 1.00 | BROCA AÇO RAPIDO - 16,5MM Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | BROCA AÇO RAPIDO - 15 MM BROCA AÇO RAPIDO - 16,5MM Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL | 290,88 | ||
| 14/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/337052; | 290,88 | ||
| 14/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7441/2022, COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA | 3,49 | ||
| 12/01/2023 | Pagamento de Empenho 7441/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,39 | ||
| TOTAL | 290,88 | 290,88 | 290,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 14/10/2022 | 3,49 | Lançada | |
| TOTAL | 3,49 |
