| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7450 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 403.55 | GASOLINA COMUM | 4,86 | 1.961,23 |
| 222.02 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 6,27 | 1.392,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES | 3.353,29 | ||
| 17/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10330; 001/10216; 001/10101; 001/10275; 001/10152; 001/10265; 001/10212; 001/10123; 001/10024; 001/10245; 001/10058; 001/10005; 001/10248; 001/10266; 001/10103; 001/10017; | 3.353,29 | ||
| 17/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7450/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 8,05 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Empenho 7450/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.345,24 | ||
| TOTAL | 3.353,29 | 3.353,29 | 3.353,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/10/2022 | 8,05 | Lançada | |
| TOTAL | 8,05 |
