| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.52 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4,86 | 192,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 192,08 | ||
| 17/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10122; | 192,08 | ||
| 17/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7453/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,46 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Empenho 7453/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,62 | ||
| TOTAL | 192,08 | 192,08 | 192,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 17/10/2022 | 0,46 | Lançada | |
| TOTAL | 0,46 |
