Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7466 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 PROTETOR FACIAL,03 PAR DE SAPATO BRANCO, |
359,80 |
359,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
02 PROTETOR FACIAL,03 PAR DE SAPATO BRANCO, |
359,80 |
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| 17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/11633; 1/11634; |
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359,80 |
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| 17/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 7466/2022, PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
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4,32 |
| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2022
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
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355,48 |
| TOTAL |
359,80 |
359,80 |
359,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
17/10/2022 |
4,32 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,32 |
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