| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 7493 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material de higiene e limpeza | 1.274,50 | 1.274,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: material de higiene e limpeza | 1.274,50 | ||
| 18/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28693; | 1.274,50 | ||
| 19/10/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA | -1.274,50 | ||
| 19/10/2022 | EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA | -1.274,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
