Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7497 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET
01/09 A 30/09/2022 |
3.466,58 |
3.466,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ACESSO A INTERNET
01/09 A 30/09/2022 |
3.466,58 |
|
|
| 19/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/64606; |
|
3.466,58 |
|
| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2022
DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 |
|
|
3.466,58 |
| TOTAL |
3.466,58 |
3.466,58 |
3.466,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
