Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7502 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 5.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
250,00 |
1.250,00 |
| 4.00 |
PENDRIVE 16 GB
Finalidade: MATERILA DE EXPEDIENTE |
49,90 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
TONER HP 36-A TONER HP 85-A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS PENDRIVE 16 GB
Finalidade: MATERILA DE EXPEDIENTE |
1.789,60 |
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| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43303663; |
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1.789,60 |
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| 19/10/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
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-1.789,60 |
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| 19/10/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
-1.789,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
