Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7503 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
toner 26 x |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
TONER RICOH 3710
Finalidade: material de expediente |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
toner 26 x TONER RICOH 3710
Finalidade: material de expediente |
505,00 |
|
|
| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43303548; |
|
505,00 |
|
| 19/10/2022 |
EMPENHADO COM DOTAÇÃO ERRADA |
|
-505,00 |
|
| 19/12/2022 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-505,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
