Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7509 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUS P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2
Finalidade: PARAFUSOS PARA LAMINA DE RETROESCAVADEIRA JCB |
7,27 |
145,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
PARAFUS P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2
Finalidade: PARAFUSOS PARA LAMINA DE RETROESCAVADEIRA JCB |
145,46 |
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| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/337578; |
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145,46 |
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| 19/10/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7509/2022, 1629 - COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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1,75 |
| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 7509/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,71 |
| TOTAL |
145,46 |
145,46 |
145,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
19/10/2022 |
1,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,75 |
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