| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 10/2022 5436131166 5436131168 5436131169 5436131171 5436131167 | 363,94 | 363,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | LIGAÇÕES TELEFONICAS 10/2022 5436131166 5436131168 5436131169 5436131171 5436131167 | 363,94 | ||
| 19/10/2022 | Conforme Fatura Nº 2210025297634; 2210025297735; 2210025297736; 2210025284136; 2210025286289; | 363,94 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2022 OI SA - 2769 | 363,94 | ||
| TOTAL | 363,94 | 363,94 | 363,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
