| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 7521 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA CANO CURTO, PROTETOR SOLAR, LUVA PROCEIMENTO, LUVA TOQUE, LUVA CIRURGICA.... | 1.727,10 | 1.727,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | BOTA CANO CURTO, PROTETOR SOLAR, LUVA PROCEIMENTO, LUVA TOQUE, LUVA CIRURGICA.... | 1.727,10 | ||
| 19/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/774037; 1/74038; 1/774036; | 1.727,10 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2022 3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 | 1.727,10 | ||
| TOTAL | 1.727,10 | 1.727,10 | 1.727,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
