Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7527 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
07 TONER COMPATÍVEL
05 CX DE PAPÉL A4
04 PPENDRIVE 16G |
2.294,60 |
2.294,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
07 TONER COMPATÍVEL
05 CX DE PAPÉL A4
04 PPENDRIVE 16G |
2.294,60 |
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| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/4330663; 890/43303548; |
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2.294,60 |
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| 11/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.294,60 |
| TOTAL |
2.294,60 |
2.294,60 |
2.294,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
