| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7527 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 07 TONER COMPATÍVEL 05 CX DE PAPÉL A4 04 PPENDRIVE 16G | 2.294,60 | 2.294,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | 07 TONER COMPATÍVEL 05 CX DE PAPÉL A4 04 PPENDRIVE 16G | 2.294,60 | ||
| 19/10/2022 | Conforme DANFE Nº 890/4330663; 890/43303548; | 2.294,60 | ||
| 11/11/2022 | Pagamento de Empenho 7527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.294,60 | ||
| TOTAL | 2.294,60 | 2.294,60 | 2.294,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
