| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLI MACHADO FRANCA 00305710060 |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DO MUNICÍPIO | 1.050,00 | ||
| 25/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/55; | 1.050,00 | ||
| 24/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2022 VANDERLI MACHADO FRANCA 00305710060 - 6686 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
