| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | REFEIÇÃO - | 16,00 | 208,00 |
| 1.00 | REFRIGERANTE 2 LT - Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | REFEIÇÃO - REFRIGERANTE 2 LT - Finalidade: ALMOÇO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO | 218,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2787; | 218,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 754/2022 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 | 218,00 | ||
| TOTAL | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
