| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 7546 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES. PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 1.680,00 | ||
| 21/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/148; | 1.680,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7546/2022 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
