Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7547 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 PRANCHA EM MADEIRA 1,20X0,20, 02 RASTEL, 04 ENXADA, 08 CABOS EM MADEIRA, 02 FOICE, CABO DE MARTELO, CABO DE FOICE. |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
01 PRANCHA EM MADEIRA 1,20X0,20, 02 RASTEL, 04 ENXADA, 08 CABOS EM MADEIRA, 02 FOICE, CABO DE MARTELO, CABO DE FOICE. |
590,00 |
|
|
| 21/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043345275; 890/043346027; |
|
590,00 |
|
| 14/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2022
LUIZ ERNESTO BEARZI - 5475 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
