| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | SERVIÇO DE ELETRICISTA - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PREDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 160,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SERVIÇO DE ELETRICISTA - Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PREDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 2.080,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme DANFE Nº 890/038775544; | 2.080,00 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 757/2022 CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
