Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
27.133,03 |
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| 24/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2022 |
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27.133,03 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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389,28 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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495,05 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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559,39 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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992,34 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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2.290,76 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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3.070,96 |
| 31/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7659/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.335,25 |
| TOTAL |
27.133,03 |
27.133,03 |
27.133,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
