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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	766	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - Serviços de Postagem de Correspondência
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS.	4.000,00
31/01/2022	Conforme Fatura Nº 1082980;		22,99
04/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			22,99
04/02/2022	C			-22,99
07/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			22,99
07/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1091979;		102,98
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			102,98
25/04/2022	Conforme Fatura Nº 1110043;		2,18
26/04/2022	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS.		424,00
29/04/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			424,00
20/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			2,18
21/06/2022	Conforme Fatura Nº 1124577; 1128733;		50,27
23/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			50,27
23/06/2022	erro			-0,06
19/07/2022	Conforme Fatura Nº 1140058;		67,37
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			67,37
05/10/2022	ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR	-3.000,00
06/10/2022	liquidado a maior		-0,06
25/10/2022	Conforme Fatura Nº 0001163464;		217,55
25/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			217,55
22/11/2022	Conforme Fatura Nº 0001176524;		103,98
28/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2022 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1362			103,98
23/12/2022	EMPENHADO A MAIOR	-8,74
TOTAL		991,26	991,26	991,26
SALDO A PAGAR				0,00