Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7679 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
0,00 |
407,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
407,72 |
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| 24/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2022 |
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407,72 |
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| 31/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,72 |
| TOTAL |
407,72 |
407,72 |
407,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
