Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
RISOLIS - |
0,50 |
50,00 |
| 100.00 |
BOLINHAS DE QUEIJO - |
0,50 |
50,00 |
| 5.00 |
REFRIGERANTE - |
6,00 |
30,00 |
| 100.00 |
COXINHA - SALGADINHO -
Finalidade: LANCHE PARA GRUPO DE PCDS EM ATIVIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
0,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
RISOLIS - BOLINHAS DE QUEIJO - REFRIGERANTE - COXINHA - SALGADINHO -
Finalidade: LANCHE PARA GRUPO DE PCDS EM ATIVIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS |
180,00 |
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| 31/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2789; |
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180,00 |
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| 17/02/2022 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA |
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-180,00 |
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| 17/02/2022 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO EQUIVOCADA |
-180,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
