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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	770	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FITA REATIVA HGT MEDICAMENTOS E ITENS PARA UBS -	25,89	1.294,50
20.00	CATETER INTRAVENOSO -	1,04	20,80
10.00	LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G -	58,00	580,00
1000.00	LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G -	0,45	450,00
1.00	BOBINA 15CM X 100M -	60,00	60,00
15.00	RIFOMICINA SÓDICA -	3,00	45,00
1.00	FIO DE NYLON -	35,09	35,09
50.00	EQUIPO MICRO GOTAS -	1,43	71,50
10.00	SONDA FOLEY -	3,50	35,00
50.00	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS -	3,95	197,50
2.00	SONDA NASOGASTRICA -	10,91	21,83
30.00	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0.6U/GR+0,01GR -	8,50	255,00
100.00	DIAZEPAM 10MG -	0,88	88,39
100.00	DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 MG GÉL 60 GR -	0,80	80,00
120.00	DEXAMETASONA 4MG/ML -	3,40	408,00
50.00	HIDROCORTISONA 500 MG/ML AM -	4,55	227,50
100.00	DIPIRONA SÓDICA 500MG GTS 10M -	0,59	58,90
1.00	CAMPO OPERATÓRIO -	27,46	27,46
1.00	DESINFETANTE A BASE DE AMONIO -	40,29	40,29
2.00	ESPÁTULA DE AIRES C/100 -	7,49	14,97
500.00	SERINGA DESCARTÁVEL -	0,21	106,15
20.00	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 -	26,69	533,80
10.00	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 -	49,99	499,90
10.00	LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G -	67,87	678,70
70.00	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100ML -	2,24	156,64
200.00	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 -	0,10	20,00
100.00	CATETER INTRAVENOSO -	0,75	75,00
30.00	SORO FISIOLOGICO DE 500ML -	2,68	80,30
2.00	SORO FISIOLOGICO DE 500ML -	5,14	10,28
100.00	LAMINA BISTURI -	0,36	35,80
100.00	BOLSA COLETORA -	0,51	51,00
48.00	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML -	2,40	115,20
85.00	RIFOMICINA SÓDICA -	2,54	215,90
12.00	ALCOOL LÍQUIDO 70% -	5,65	67,80
10.00	CURATIVO COM HIDROCOLOIDES -	5,69	56,90
8.00	SORO FISIOLOGICO DE 500ML -	5,14	41,13
50.00	ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P -	0,90	45,00
100.00	LAMINA BISTURI -	0,34	34,00
200.00	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 -	0,10	20,40
2.00	CLOREXIDINA 0,2% -	17,20	34,40
2.00	CURATIVO COM HIDROCOLOIDES -	11,80	23,60
50.00	FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M -	4,00	200,00
1.01	BOBINA GRAU CIRURGICO -	38,44	38,64
20.00	CATETER -	0,93	18,50
60.00	LUVA CIRURGICA -	1,33	79,80
20.00	LUVA CIRURGICA -	1,32	26,40
12.00	DRENO - Finalidade: MEDICAMENTOS E ITENS PARA UBS	4,31	51,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	FITA REATIVA HGT MEDICAMENTOS E ITENS PARA UBS - CATETER INTRAVENOSO - LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G - LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G - BOBINA 15CM X 100M - RIFOMICINA SÓDICA - FIO DE NYLON - EQUIPO MICRO GOTAS - SONDA FOLEY - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS - SONDA NASOGASTRICA - COLAGENASE + CLORANFENICOL 0.6U/GR+0,01GR - DIAZEPAM 10MG - DICLOFENACO DIETILAMONIO 10 MG GÉL 60 GR - DEXAMETASONA 4MG/ML - HIDROCORTISONA 500 MG/ML AM - DIPIRONA SÓDICA 500MG GTS 10M - CAMPO OPERATÓRIO - DESINFETANTE A BASE DE AMONIO - ESPÁTULA DE AIRES C/100 - SERINGA DESCARTÁVEL - COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 - COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 - LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100ML - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 - CATETER INTRAVENOSO - SORO FISIOLOGICO DE 500ML - SORO FISIOLOGICO DE 500ML - LAMINA BISTURI - BOLSA COLETORA - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML - RIFOMICINA SÓDICA - ALCOOL LÍQUIDO 70% - CURATIVO COM HIDROCOLOIDES - SORO FISIOLOGICO DE 500ML - ESPÉCULO VAGINAL DESC. TAM. P - LAMINA BISTURI - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 C/100 - CLOREXIDINA 0,2% - CURATIVO COM HIDROCOLOIDES - FITA CIRURGICA MICROPORE 1,2MM X 10 M - BOBINA GRAU CIRURGICO - CATETER - LUVA CIRURGICA - LUVA CIRURGICA - DRENO - Finalidade: MEDICAMENTOS E ITENS PARA UBS	7.328,69
31/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/22918; 001/22877; 001/22875; 001/22876;		7.328,69
21/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 770/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428			7.328,69
TOTAL		7.328,69	7.328,69	7.328,69
SALDO A PAGAR				0,00