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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7724	Data de lançamento:	24/10/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS CONTRATOS REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022	0,00	2.270,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2022	FERIAS CONTRATOS REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022	2.270,44
24/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		2.270,44
24/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB			22,41
31/10/2022	Pagamento de Empenho 7724/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.248,03
TOTAL		2.270,44	2.270,44	2.270,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	24/10/2022	22,41		Lançada
TOTAL		22,41

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