| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS CONTRATOS REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 2.270,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | FERIAS CONTRATOS REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 2.270,44 | ||
| 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 | 2.270,44 | ||
| 24/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB | 22,41 | ||
| 31/10/2022 | Pagamento de Empenho 7724/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.248,03 | ||
| TOTAL | 2.270,44 | 2.270,44 | 2.270,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 24/10/2022 | 22,41 | Lançada | |
| TOTAL | 22,41 |
