| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 7729 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PATRONAL REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 214,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | RPPS PATRONAL REF FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 214,05 | ||
| 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 | 214,05 | ||
| 17/11/2022 | Pagamento de Empenho 7729/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 214,05 | ||
| TOTAL | 214,05 | 214,05 | 214,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
