Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 |
67.051,93 |
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| 24/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
10/2022 |
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67.051,93 |
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| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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449,57 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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777,28 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.717,59 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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3.698,72 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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5.997,61 |
| 24/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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9.710,16 |
| 25/10/2022 |
estornado par ser empenhado em recurso vinculado |
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-3.446,48 |
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| 25/10/2022 |
estornado par ser empenhado em recurso vinculado - acs |
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-3.165,21 |
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| 25/10/2022 |
estornado par ser empenhado em recurso vinculado |
-3.446,48 |
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| 25/10/2022 |
estornado par ser empenhado em recurso vinculado - acs |
-3.165,21 |
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| 31/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7738/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.089,31 |
| TOTAL |
60.440,24 |
60.440,24 |
60.440,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
