| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7757 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.02.00.00 - PISO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 0,00 | 242,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 242,40 | ||
| 24/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 | 242,40 | ||
| 31/10/2022 | Pagamento de Empenho 7757/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,40 | ||
| TOTAL | 242,40 | 242,40 | 242,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
