Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7786 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS |
42.918,57 |
42.918,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS |
42.918,57 |
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| 10/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/29100; |
|
29.771,85 |
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| 22/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7786/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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|
29.771,85 |
| 13/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/029377; |
|
12.050,69 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7786/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
12.050,69 |
| 20/12/2022 |
mateiral não recebido |
-1.096,03 |
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| TOTAL |
41.822,54 |
41.822,54 |
41.822,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
